索引號: 000000000-2020-00007 發布機構: 地區住房和城鄉建設局
生成日期: 2020-02-18 廢止日期:
文 號: 主題分類: 城鄉建設、生態環境
關鍵詞:

2020年度大興安嶺地區行署墻體改革領導小組辦公室部門預算公開說明


 

 

 

 

2020年度

 

大興安嶺地區行署墻體改革領導小組辦公室

部門預算公開說明

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職 

二、部門機構設置和人員構成

三、部門預算編制情況說明

部分 2020部門預算報表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表(功能科目)

6、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

7、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

8、政府性基金預算支出情況表(功能科目)

9、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

10、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

一、一般公共預算“三公”經費和會議費支出情況表

十二、政府采購預算表

十三、部門預算項目支出績效目標申報表

三部分 大興安嶺地區行署墻體改革領導小組辦公室2019年部門預算情況說明

四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

     一、部門主要職

大興安嶺地區行署墻體改革領導小組辦公室組織協調新型墻體材料的科研、生產、產品認定和推廣應用工作。    

二、部門機構設置和人員構成

1、部門機構設置

大興安嶺地區墻體改革領導小組辦公室屬于大興安嶺地區行署住房和城鄉建設局下設事業單位。

2、部門預算單位構成

大興安嶺地區行署墻體改革領導小組辦公室,2020年部門預算編報單位包括:  事業單位1個。

3、編制及人員構成

大興安嶺地區墻體改革領導小組辦公室,總編制人數為4人,包括: 自收自支事業編制4人。

其中: 主任1 職, 

實有人數1人,其中:在職職工1人,離休人員0人,退休人員4人。

三、部門預算編制情況說明

1、部門預算編報范圍

大興安嶺地區行署墻體改革領導小組辦公室,2020年依照中華人民共和國預算法和行署財政局《關于批復2020年部門預算的通知》(大財建 [2020] 39),我單位2020年部門預算編報單位包括:事業單位1個,名稱為:大興嶺地區行署墻體改革領導小組辦公室。

2、指導思想 

2020年地本級部門預算基本支出編制工作,嚴格貫徹落實國家、省文件精神,根據地委、行署的決策部署,嚴格控制行政成本,壓減公用經費,堅持穩中求進總基調,全面做好“六穩”工作,確保人員穩定、單位運轉有序。

3、重點工作

(一)嚴格落實機構改革精。黨政機關和事業單位改革方案已印發、改革基本到位的部門,應根據改革后的機構、人員、履行職能情況編制2020部門預算;改革未到位的部門,暫按改革前實際情況編制部門預算,改革完成后及予以調整。

(二)嚴格控制一般性支出。嚴格落實中央八項規定、省委九項規定精神,結合深化財政管理體制改革,完善相關制度,推進厲行節約工作常態化、長效化。繼續“零增長”原則編制“公”費預算,2020公”費和會議費預算比上年只減不增,執行中無預算或超預算不能列支“公”經費。結合事業單位公務用車制度改革進情況,嚴格控制車輛購置數和經費。嚴格執行公務接待、會議、培訓等經費管理辦法。

(三)進一步加強收入預算管理。加強收入預算編制管理。收入、事業收入等自行組織收入應在參考近三年實際收入合理預計下年度增減變化因素基礎上編制,原則上不低于近年收入決算平均數。做到、應收盡收,杜絕應編、應編、坐收坐支等行為。二加強收管理。預算執行中,罰沒收入、行政事業收費、國有資源(資產償使用收入等一般公共預算收入超收的,原則上不安排支出,全部轉入預算穩定調節基金。三加強結余結轉管理。建立結轉結余資金清理制度,完善預算編制與預算執行、結轉結余資金管理相結合機制。做好預算執行的前期準備工作,避免形成新的存量資金;當年基本支出結全部收歸預算,連續結轉兩年以上資金收歸預算。

(四)政府采購預算

地直各部門按照政府采購辦的統要求編制《政府采購預算》。編制政府采購預算的,預算執行中一律不予以辦理采購事項。

(五)進一步推進預算公開透明。按照中央、國務和省委、省政府要求,深入推進預算信息公開工作,提高預算信息公開的準確性、及時性和規范性。一積極貫徹落實國家和省文件精神。直各部門應認真研究政策變化情況,深刻領會文件精神,進一步完善內部工作程序,嚴格按照公開時限、公開內容、公開形式等要求做好公開工作。是高度重視各方面監督檢查。監督檢是促進預算公開工作制度化、規范的重要手段,直各部門務必高度重視,進一步提高主動接受監督的責任意識,提前做好相關準備工作,對于2020公開過程中在的問題,應及時整改,確保公開信息符合要求。

 

部分 2020部門預算報表

 

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、一般公共預算支出情況表(功能科目)

6、一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

7、一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

8、政府性基金預算支出情況表(功能科目)

9、政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

10、政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

一、一般公共預算“三公”經費和會議費支出情況表

二、政府采購預算表

十三、部門預算項目支出績效目標申報表

 

部分 部門預算情況說明

 

一、關于部門收支體情況表的說明

大興安嶺地區行署墻體改革領導小組辦公室部門2020收支總預算31.44萬元,上年預算數增加2.51萬元。收入包括:一般公共預算收入。支出包括:社會保障和就業支出17.28萬元,衛生健康支出1.33萬元,城鄉社區支出11.71萬元,住房保障支出1.13萬元。按照綜合預算的原則,大興安嶺地區行署墻體改革領導小組辦公室部門所有收入和支出均納入部門預算管理。

二、關于部門收入總情況表的說明

單位2020年收入預算31.44萬元,其中: 一般公共預算收入31.44萬元,占 100%;

三、關于部門支出總情況表的說明

 大興安嶺地區行署墻體改革領導小組辦公室2020部門預算支出31.44萬元,其中: 基本支出31.44萬元,100%;  

四、關于財政撥款收支總情況表的說明

大興安嶺地區行署墻體改革領導小組辦公室2020年財政撥款收總預算31.44萬元。收入包括:經費撥款31.44萬元,支出包括社會保障和就業支出17.28萬元衛生健康支出1.33萬元,城鄉社區支出11.71萬元,住房保障支出1.13萬元。

五、關于一般公共預算支出情況表(功能科目)的說明

大興安嶺地區行署墻體改革領導小組辦公室2020年一般公共預算支出31.44萬元,比上年預算數增加2.51萬元,其中:

1、2080502  未歸口管理的行政單位離退休 2020預算數為15.61 萬元,上年預算數增加1.66萬元。增長11.90%。

2、2080505    機關事業單位基本養老保險繳費支出2020預算數為1.11 萬元,上年預算數增加0.22萬元。

3、2080506機關事業單位職業年金繳費支出2020預算數為0.55萬元,上年預算數增加0.55萬元。

4、2101102    事業單位醫療2020預算數為1.33 萬元,上年預算數減少0.74萬元降低0.74%。

5、2120106工程建設管理2020預算數為11.71 萬元,上年預算數增加1.13萬元。增長10.68%。

6、221021住房公積金2020預算數為1.13 萬元,上年預算數增加0.12萬元。增加0.12%。

 六、關于一般公共預算基本支出表(經濟分類)的說明

大興安嶺地區行署墻體改革領導小組辦公室2020年一般公共預算基本支出31.44萬元,其中:

1、工資福利支出13.10萬元。包括:基本工資3.99萬元、補貼4.24萬元、獎金1.51萬元、機關事業單位基本養老保險繳費1.11萬元、職工基本醫療保險繳費0.47萬元、住房公積金1.13萬元;

2、按定額管理的商品和服務支出1.87萬元。包括:水費0.06萬元、郵電費0.32萬元、差旅費0.66萬元、租賃費0.1萬元、工會經費0.14萬元、福利費0.10萬元;為支持國家減稅降費政策落到實處,努力開源節流,勤儉節約,精打細算,在保證單位正常運轉的基礎上,對以上辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費八項費用的金額進行了統一壓減,壓減金額合計0.19萬元。

 

3、對個人和家庭的補助16.47萬元。包括:退休費15.61萬元、醫療費補助0.77萬元、其他對個人和家庭的補助 0.09萬元。

七、關于一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)說明

大興安嶺地區行署墻體改革領導小組辦公室2020一般公共預算支出31.44萬元。

1、對事業單位經常性補助14.97萬元。主包括:工資福利支出13.10萬元,商品和服務支出1.87萬元.

2、對個人和家庭的補助16.47萬元。主包括:社會福利和救助0.77萬元,離退休費15.61萬,其他對個人和家庭的補助0.1萬元。

8、關于政府性基金預算支出情況表(功能科目說明

大興安嶺地區行署墻體改革領導小組辦公室2020政府性基金預算支出0萬元。上年預算數0萬元。

、關于政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)的說明

大興安嶺地區行署墻體改革領導小組辦公室2020年政府性基金預算支出0萬元。

、關于政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)的說明

大興安嶺地區行署墻體改革領導小組辦公室2020年政府性基金預算支出0萬元,

一、一般公共預算“三公”經費和會議費支出情況表的說明

大興安嶺地區行署墻體改革領導小組辦公室 2020 年“三公”經費預算數為 0萬元,

十二、機關運行經費安排情況說明

 2020大興安嶺地區行署墻體改革領導小組辦公室機關運行經費預算安排1.87萬元。包括:水費0.06萬元、郵電費0.32萬元、差旅費0.66萬元、租賃費0.1萬元、工會經費0.14萬元、福利費0.10萬元;比上年預算數增加0.6萬元。

、關于政府采購預算安排情況說明

按照《大興安嶺地區財政局關于印發2019年度政府集中采購目錄和采購資金限額標準的通知》(大財采2019年2號)文件的相關要求,我單位因2020年部門預算中沒有符合采購目錄和采購資金限額標準的基本支出和項目支出,所以沒有申報政府采購預算。

、關于國有資產占有使用情況說明

截止20201,大興安嶺地區墻體改革領導小組辦公室共有固定資產16.30萬元,其中:房屋 0平方米,價值0萬元;其他用車1臺,價值15.17萬元;通用設備,包括辦公電腦、打?。◤陀。C等4臺(套),價值1.13萬元;專用設備包括辦公桌椅、沙發、茶幾、家具等0臺(套),價值0萬元。上與年相比,增加額為0萬元;現都在使用中。 

、關于績效評價情況說明

 

依據以上相關要求,2020年大興安嶺地區墻體改革領導小組辦公室沒有符合績效評價要求的項目支出,所以沒有申報納入績效管理范圍的項目。

 

第四部分名詞解釋

 

一、一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出。未單獨設置項級科目的其他項目支出。

二、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

三、機關服務:反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬 事業單位的支出。

四、事業運行:反映事業單位的基本支出,不包括行政 單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務 室等附屬事業單位。

五、社會保障和就業支出:指用于行政事業單位離退休方面的支出。

六、醫療衛生與計劃生育支出:指用于醫療保障方面的支出。

七、住房保障支出:指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

八、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

九、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、 雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維 護費以及其他費用等。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。  

十三、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;

十四、支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

十五、預算績效管理:以財政支出結果為導向,將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程,并實現預算預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”預算管理模式,是政府績效管理的重要組成部分

十六、績效目標:預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果,包括產業指標、效益指標和服務對象滿意度指標,是效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。

十七、績效評價:是指各級預算部門和事業部門(單位,根據設定的績效目標,運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對預算經費支出的經濟性、效率性和益性進行客觀、公正的評價??冃?/span>評價涵蓋預算經費支出的全過程,包括事前(預算申報階段)評價、事預算執行階段)評價和事后(預算完成)評價。

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