索引號: 000000000-2020-00005 發布機構: 地區交通運輸局
生成日期: 2020-02-18 廢止日期:
文 號: 主題分類: 工業、交通
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2020年度 大興安嶺地區道路運輸管理處部門預算公開說明


目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職 

二、部門機構設置和人員構成

三、部門預算編制情況說明

部分 2020年部門預算報表

一、 部門收支總體情況表

二、 部門收入總體情況表

三、 部門支出總體情況表

四、 財政撥款收支總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表(功能科目)

六、 一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

七、 一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

八、 政府性基金預算支出情況表(功能科目)

九、 政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

十、 政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

   十一、一般公共預算“三公”經費和會議費支出情況表

   十二、政府采購預算表

   十三、部門預算項目支出績效目標申報表

三部 大興安嶺地區道路運輸管理處2020年部門預算情況說明

四部分 名詞解釋

第一部分 大興安嶺地區道路運輸管理處概況

 

 一、部門主要職

大興安嶺地區道路運輸管理處,依法履行全區道路客貨運輸、出租汽車、城市公交、運輸從業人員培訓、機動車維修、客貨運輸場站以及水路客貨運輸、港口等行政管理職能。

體如下:

1)負責制定本地區道路、水路運輸和港口發展規劃。

 ?。?/span>2)負責對道路運輸客運、貨運、現代物流、汽車維修檢測及其它運輸服務業經營許可與資質管理;水路的運政管理和港政管理;道路運輸裝備、車輛的技術狀況管理;道路運輸駕駛員培訓、從業人員資格管理;全區道路運輸運價、票據管理。

3)負責全區道路、水路運輸法制建設,行政執法行為的規范和監督,道路、水路運輸經營行為監督檢查和違章經營處罰。

4)負責全區道路、水路運輸安全生產監督檢查,道路、水路運輸服務質量監督和糾紛調解。

 ?。?/span>5)負責對全區道路、水路運輸行業數據、資料的調查和統計。

 ?。?/span>6)負責對全區運管干部職工的崗位資格培訓。

7)負責對全區道路運輸行業文明建設的組織指導。 

8)負責承辦省運管局、省航務局、省駕管辦和行署交通運輸局交辦的其他工作。

二、部門機構設置和人員構成

1、部門機構設置

大興安嶺地區道路運輸管理處,下設12科室,包括:辦公室、財務科、政工科、工會、客運科、貨運科、汽修辦、駕管辦、稽查科、計統科、航管科,技術科。

2、部門預算單位構成

大興安嶺地區道路運輸管理處,2020年部門預算編報單位1個,屬獨立的全額撥款事業單位。

3、編制及人員構成

大興安嶺地區道路運輸管理處,總編制人數為37人,均為全額撥款事業編制。

其中:副處級領導職數1職,正科級領導職數4,副科長職數10職,科員20人,工勤編2人,

實際在職人數43人,其中:在職職工25人,離休人員2人,退休人員16人。

三、部門預算編制情況說明

1、部門預算編報范圍

大興安嶺地區道路運輸管理處,2020年依照中華人民共和國預算法和行署財政局《關于批復2020年部門預算的通知》(大財指(建)[2020]39號),我部門無附屬單位,部門預算僅包含部門本級預算,2020年預算編報單位1個,名稱為:大興安嶺地區道路運輸管理處。

2、指導思想

2020年大興安嶺地區道路運輸管理處預算基本支出編制工作,嚴格貫徹落實國家、省文件精神,根據地委、行署的決策部署,嚴格控制行政成本,壓減公用經費,堅持穩中求進總基調,全面做好“六穩”工作,確保人員穩定、單位運轉有序。

3、重點工作

(一)嚴格落實機構改革精。我單位屬于改革未到位的部門,暫按改革前實際情況編制部門預算,改革完成后及予以調整。

(二)嚴格控制一般性支出。嚴格落實中央八項規定、省委九項規定精神,結合深化財政管理體制改革,完善相關制度,推進厲行節約工作常態化、長效化。繼續“零增長”原則編制費預算,2020年費和會議費預算比上年持平,執行中無預算或超預算不能列支經費。嚴格控制車輛運行經費,嚴格執行會議、培訓等經費管理辦法。

(三)進一步加強收入預算管理。加強收入預算編制管理。收入在參考近三年實際收入合理預計下年度增減變化因素基礎上編制,原則上不低于近年收入決算平均數。做到、應收盡收,杜絕應編、應編、坐收坐支等行為。二加強收管理。預算執行中,罰沒收入、行政事業收費、國有資源(資產償使用收入等一般公共預算收入超收的,原則上不安排支出,全部轉入預算穩定調節基金。三加強結余結轉管理。建立結轉結余資金清理制度,完善預算編制與預算執行、結轉結余資金管理相結合機制。做好預算執行的前期準備工作,避免形成新的存量資金。

(四)政府采購預算

按照政府采購辦的統要求編制《政府采購預算》。編制政府采購預算的,預算執行中一律不予以辦理采購事項。

(五)進一步推進預算公開透明。按照中央、國務和省委、省政府要求,深入推進預算信息公開工作,提高預算信息公開的準確性、及時性和規范性。一積極貫徹落實國家和省文件精神。我單位認真研究政策變化情況,深刻領會文件精神,進一步完善內部工作程序,嚴格按照公開時限、公開內容、公開形式等要求做好公開工作。是高度重視各方面監督檢查,確保公開信息符合要求。

 

部分 2020年部門預算報表

 

一、 部門收支總體情況表

二、 部門收入總體情況表

三、 部門支出總體情況表

四、 財政撥款收支總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表(功能科目)

六、 一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

七、 一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

八、 政府性基金預算支出情況表(功能科目)

九、 政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

十、 政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

一、一般公共預算“三公”經費和會議費支出情況表

二、政府采購預算表

十三、部門預算項目支出績效目標申報表

 

部分 部門預算情況說明

 

一、關于部門收支體情況表的說明

大興安嶺地區道路運輸管理處2020年收支總預算503.8萬元,上年預算數增加33.14萬元。收入包括:一般公共預算收入503.8萬元。支出包括:社會保障和就業支出145.54萬元,衛生健康支出22.48萬元,交通運輸支出307.29萬元,住房保障支出28.49萬元。按照綜合預算的原則,大興安嶺地區道路運輸管理處所有收入和支出均納入部門預算管理。

二、關于部門收入總情況表的說明

大興安嶺地區道路運輸管理處2020年收入預算503.8萬元,其中: 一般公共預算收入503.8萬元,占 100%。

 三、關于部門支出總情況表的說明

大興安嶺地區道路運輸管理處2020 部門預算支出503.8萬元,其中: 基本支出478.54萬元,占95%;項目支出25.26萬元, 5%。 

四、關于財政撥款收支總情況表的說明

大興安嶺地區道路運輸管理處2020年財政撥款收總預算503.8萬元。收入包括:經費撥款478.54萬元,罰沒收入2.59萬元,納入預算管理行政事業性收費2.9萬元,國有資源(資產)有償使用收入19.77萬元。支出包括社會保障和就業支出145.54萬元,衛生健康支出22.48萬元,交通運輸支出307.29萬元,住房保障支出28.49萬元。 

五、關于一般公共預算支出情況表(功能科目)的說明

大興安嶺地區道路運輸管理處2020年一般公共預算支出503.8萬元,比上年預算數增加33.14萬元,其中:

1、 2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出31.68萬元,比去年減少3.61萬元,下降10%。

2、  2080506機關事業單位職業年金繳費支出14.08萬元,比去年減少0.03萬元,與去年基本持平。

3、  2080599其他行政事業單位離退休支出99.78萬元,比去年增加21.72萬元,增長28%。

4、 2101102行政事業單位醫療支出22.48萬,比去年增加1.3萬元,增長6%。

5、 2140112公路運輸管理支出307.29萬元,比去年增加11.27萬元,增長4%。

6、 2210201住房公積金支出28.49萬元,比去年增加2.49萬元,增長16%。

六、關于一般公共預算基本支出表(經濟分類)的說明

大興安嶺地區道路運輸管理處2020 年一般公共預算基本支出478.54萬元,其中:

1、工資福利支出341.5萬元。包括:基本工資105.08萬元、補貼103.73萬元、獎金37.99萬元、機關事業單位基本養老保險繳費31.68萬元、職業年金繳費14.08萬元、職工基本醫療保險繳費11.97萬元、其他社會保障繳費2.1萬元、住房公積金28.49萬元、其他工資福利等工資福利支出6.38萬元。

2、按定額管理的商品和服務支出28.53萬元。包括:辦公費1.02萬元、水費0.37萬元、電費2.13萬元、郵電費1.62萬元、取暖費7萬元、差旅費4.4萬元、維修(護)費1.4萬元、租賃費0.17萬元、會議費0.58萬元、培訓費0.14萬元、勞務費0.03萬元、工會經費3.52萬元、福利費2.63萬元、公務用車運行維護費2.9萬元、其他商品和服務支出0.62萬元。為支持國家減稅降費政策落到實處,努力開源節流,勤儉節約,精打細算,在保證單位正常運轉的基礎上,對以上辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費七項費用的金額進行了統一壓減,壓減金額合計1.61萬元。

3、對個人和家庭的補助108.51萬元。包括:離休費21.45萬元、退休費77.7萬元、醫療費補助8.41萬元、其他對個人和家庭的補助 0.95萬元。

七、關于一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)說明

大興安嶺地區道路運輸管理處2020年一般公共預算支出503.8萬元,其中:

1、對事業單位經常性補助支出395.29萬元。

1)工資福利支出341.5萬元,主要包括:工資獎金津補貼246.8萬元、社會保障繳費59.83萬元、住房公積金28.49萬元、其他工資福利等工資福利支出6.38萬元。

2商品和服務支出53.79萬元,主要包括:辦公經費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、維修(護)費、其他商品和服務支出;對照部門經濟分類科目,以上辦公經費、會議費、培訓費、委托業務費(勞務費)、維修(護)費合計壓減1.61萬元。

2、對個人和家庭補助支出108.51萬元。主要包括:社會福利和救助8.41萬元、離退休費99.15萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.95萬元。

八、關于政府性基金預算支出情況表(功能科目說明

本單位無政府性基金預算支出。

、關于政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)的說明

本單位無政府性基金預算支出。

、關于政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)的說明

本單位無政府性基金預算支出

一、一般公共預算“三公”經費和會議費支出情況表的說明

大興安嶺地區道路運輸管理處2020年“三公”經費預算數為 3.48萬元,會議費預算數為0.58萬元,與上年相同,具體情況如下:

1、2019年因公出國(境)經費預算0萬元,2020年因公出國(境)經費預算0萬元,同比下降0%。原因是:2019年和2020年均無出國出境團組和個人。              

2、2019年公務接待費0萬元,2020年公務接待費0萬元,同比下降0%。原因是:沒有核定公務接待費用。

3、2019年公務用車購置及運行維護費預算2.9萬元,2020年公務用車購置及運行維護費預算2.9萬元,無變化。

4、2019年會議費0.58萬元,2020年會議0.58萬元,無變化。

十二、機關運行經費安排情況說明

 2020大興安嶺地區道路運輸管理處機關運行經費預算安排28.53萬元,其中:辦公費1.02萬元、水費0.37萬元、電費2.13萬元、郵電費1.62萬元、取暖費7萬元、差旅費4.4萬元、維修(護)費1.4萬元、會議費0.58萬元、培訓費0.14萬元、勞務費0.03萬元、工會經費3.52萬元、公務用車運行維護費2.9萬元、其他商品和服務支出0.62萬元、以上各項均與上年形同。本年租賃費預算安排0.17萬元,比上年增加0.1萬元,增加了財務軟件維護費。福利費預算安排2.63萬元,比上年減少1.39萬元。

、關于政府采購預算安排情況說明

按照《大興安嶺地區財政局關于印發2019年度政府集中采購目錄和采購資金限額標準的通知》(大財采2019年2號)文件的相關要求,我單位因2020年部門預算中沒有符合采購目錄和采購資金限額標準的基本支出和項目支出,所以沒有申報政府采購預算。

、關于國有資產占有使用情況說明

截止202012月,大興安嶺地區單路運輸管理處共有其他用房10661.65平方米,價值1840.4萬元。共有通用類設備151臺,價值142.09萬元,其中執法用車2臺,價值24.3萬元;辦公電腦、打?。◤陀。C等63 臺(套),價值30.07萬元;其他設備88件,價值87.72萬元。專用設備包括辦公桌椅、沙發、茶幾、家具等87臺(套),價值10.63萬元。2020年與2019年相比,資產沒有增減,現都在使用中。

 、關于績效評價情況說明

2020本單位已對符合績效管理范圍的部門預算項目2個,金額22.67萬元,實行績效目標管理。

 

第四部分名詞解釋

一、一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出。未單獨設置項級科目的其他項目支出。

二、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

三、機關服務:反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬 事業單位的支出。

四、事業運行:反映事業單位的基本支出,不包括行政 單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務 室等附屬事業單位。

五、社會保障和就業支出:指用于行政事業單位離退休方面的支出。

六、醫療衛生與計劃生育支出:指用于醫療保障方面的支出。

七、住房保障支出:指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

八、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

九、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、 雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維 護費以及其他費用等。

 二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。  

十三、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;

十四、支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

十五、預算績效管理:以財政支出結果為導向,將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程,并實現預算預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用預算管理模式,是政府績效管理的重要組成部分

十六、績效目標:預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果,包括產業指標、效益指標和服務對象滿意度指標,是效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。

十七、績效評價:是指各級預算部門和事業部門(單位,根據設定的績效目標,運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對預算經費支出的經濟性、效率性和益性進行客觀、公正的評價??冃?/span>評價涵蓋預算經費支出的全過程,包括事前(預算申報階段)評價、事預算執行階段)評價和事后(預算完成)評價。

202002181756167490.xls


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