索引號: 000000000-2020-00006 發布機構: 地區交通運輸局
生成日期: 2020-02-18 廢止日期:
文 號: 主題分類: 工業、交通
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2020年度 大興安嶺地區農村公路管理站部門預算公開說明

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職 

二、部門機構設置和人員構成

三、部門預算編制情況說明

部分 2020年部門預算報表

一、 部門收支總體情況表

二、 部門收入總體情況表

三、 部門支出總體情況表

四、 財政撥款收支總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表(功能科目)

六、 一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

七、 一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

八、 政府性基金預算支出情況表(功能科目)

九、 政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

十、 政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

一、一般公共預算“三公”經費和會議費支出情況表

十二、政府采購預算表

十三、部門預算項目支出績效目標申報表

三部 ***部門2020年部門預算情況說明

四部分 名詞解釋

 

第一部分 大興安嶺地區農村公路管理站概況

 

 一、部門主要職

大興安嶺地區農村公路管理站,依法履行全區農村公路管理和養護等職能。具體如下:

1、負責組織實施本地區農村發展規劃。

2、負責養護管理考評工作及農村公路養護工程從業單位資質的初審。

3、負責指導、監督農村公路養護工程的招標。

4、負責對農村公路的管理和養護及養護資金的使用情況進行監督檢查的業務指導。

二、部門機構設置和人員構成(此部分按單位三定方案寫)

1、部門機構設置

大興安嶺地區農村公路管理站,內設科室3 個,包括:綜合辦公室、路政管理科、養護生產科。

2、部門預算單位構成

大興安嶺地區農村公路管理站,2020年部門預算編報單位包括:全額撥款事業單位1個。

3、編制及人員構成(按照單位實際情況填寫,沒有的部分刪除)

大興安嶺地區農村公路管理站,總編制人數為7人,包括:全額事業編制7人。

其中:正科級領導職數1職,副科長職數1職,科員5人。

實際在職人數4人,其中:在職職工3人,退休人員1人。

三、部門預算編制情況說明

1、部門預算編報范圍

大興安嶺地區農村公路管理站,2020年依照中華人民共和國預算法和行署財政局《關于批復2020年部門預算的通知》(大財指(建)[2020]39號),我單位2020年部門預算編報單位包括:事業單位1個,名稱為:大興安嶺地區農村公路管理站。

2、指導思想

2020年地本級部門預算基本支出編制工作,嚴格貫徹落實國家、省文件精神,根據地委、行署的決策部署,嚴格控制行政成本,壓減公用經費,堅持穩中求進總基調,全面做好“六穩”工作,確保人員穩定、單位運轉有序。

3、重點工作

(一)嚴格落實機構改革精。黨政機關和事業單位改革到位的部門,應根據改革后的機構、人員、履行職能情況編制2020年部門預算;改革未到位的部門,暫按改革前實際情況編制部門預算,改革完成后及予以調整。

(二)嚴格控制一般性支出。嚴格落實中央八項規定、省委九項規定精神,結合深化財政管理體制改革,完善相關制度,推進厲行節約工作常態化、長效化。繼續“零增長”原則編制費預算,2020年費和會議費預算比上年只減不增,執行中無預算或超預算不能列支經費。結合事業單位公務用車制度改革進情況,嚴格控制車輛購置數和經費。嚴格執行公務接待、會議、培訓等經費管理辦法。

(三)進一步加強收入預算管理。加強收入預算編制管理。收入、事業收入等自行組織收入應在參考近三年實際收入合理預計下年度增減變化因素基礎上編制,原則上不低于近年收入決算平均數。做到、應收盡收,杜絕應編、應編、坐收坐支等行為。二加強收管理。預算執行中,罰沒收入、行政事業收費、國有資源(資產償使用收入等一般公共預算收入超收的,原則上不安排支出,全部轉入預算穩定調節基金。三加強結余結轉管理。建立結轉結余資金清理制度,完善預算編制與預算執行、結轉結余資金管理相結合機制。做好預算執行的前期準備工作,避免形成新的存量資金;當年基本支出結全部收歸預算,連續結轉兩年以上資金收歸預算。

(四)政府采購預算

地直各部門按照政府采購辦的統要求編制《政府采購預算》。編制政府采購預算的,預算執行中一律不予以辦理采購事項。

(五)進一步推進預算公開透明。按照中央、國務和省委、省政府要求,深入推進預算信息公開工作,提高預算信息公開的準確性、及時性和規范性。一積極貫徹落實國家和省文件精神。直各部門應認真研究政策變化情況,深刻領會文件精神,進一步完善內部工作程序,嚴格按照公開時限、公開內容、公開形式等要求做好公開工作。是高度重視各方面監督檢查。監督檢是促進預算公開工作制度化、規范的重要手段,直各部門務必高度重視,進一步提高主動接受監督的責任意識,提前做好相關準備工作,對于2019年公開過程中在的問題,應及時整改,確保公開信息符合要求。

 

部分 2020年部門預算報表

 

一、 部門收支總體情況表

二、 部門收入總體情況表

三、 部門支出總體情況表

四、 財政撥款收支總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表(功能科目)

六、 一般公共預算基本支出情況表(部門經濟科目)

七、 一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)

八、 政府性基金預算支出情況表(功能科目)

九、 政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)

十、 政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)

一、一般公共預算“三公”經費和會議費支出情況表

二、政府采購預算表

十三、部門預算項目支出績效目標申報表

 

部分 部門預算情況說明

 

一、關于部門收支體情況表的說明

大興安嶺地區農村公路管理站2020年收支總預算55.56萬元,上年預算數12.4萬元。收入包括:一般公共預算收入55.56萬元。支出包括:社會保障和就業支出7.8萬元,衛生健康支出2.17萬元,交通運輸支出42.04萬元、住房保障支出3.55萬元。照綜合預算的原則,地區農村站所有收入和支出均納入部門預算管理。

二、關于部門收入總情況表的說明

大興安嶺地區農村公路管理站2020年收入預算55.56萬元,其中: 一般公共預算收入55.56萬元,占 100%; 

三、關于部門支出總情況表的說明

大興安嶺地區農村公路管理站2020 部門預算支出55.56 萬元,其中: 基本支出55.56萬元,占 100%。 

四、關于財政撥款收支總情況表的說明

大興安嶺地區農村公路管理站2020年財政撥款收總預算55.56萬元。收入包括:經費撥款55.56萬元。支出包括:社會保障和就業支出7.8萬元,衛生健康支出2.17萬元,交通運輸支出42.04萬元、住房保障支出3.55萬元。

五、關于一般公共預算支出情況表(功能科目)的說明

大興安嶺地區農村公路管理站2020年一般公共預算支出55.56萬元,比上年預算數減少12.4萬元,其中:

1、2080505機關事業單位基本養老保險繳費3.52萬元,38%%。

2、2080506機關事業單位職業年金繳費1.76萬元,下降18.5%

3、2080599其他行政事業單位養老支出2.52萬元,比上年增長100%。

4、2101102事業單位醫療保險支出2.17萬元,下降16.8%

5、2140101行政運行(公路水路運輸)42.04萬元,下降18.7%。

6、2210201住房公積金支出3.55萬元,下降15.68%

六、關于一般公共預算基本支出表(經濟分類)的說明

大興安嶺地區農村公路管理站2020 年一般公共預算基本支出55.56萬元,其中:

1、工資福利支出45.52萬元。包括:基本工資13.44萬元、補貼12.61萬元、獎金4.63萬元、機關事業單位基本養老保險繳費3.52萬元、職業年金繳費1.76萬元、職工基本醫療保險繳費1.5萬元、其他社會保障繳費0.26萬元、住房公積金3.55萬元、其他工資福利等工資福利支出 4.25萬元。

2、按定額管理的商品和服務支出7.06萬元。包括:辦公費0.27萬元、水費0.09萬元、電費0.56萬元、郵電費0.43萬元、取暖費1.75萬元、差旅費1.16萬元、維修(護)費0.35萬元、會議費0.07萬元、培訓費0.03萬元、工會經費0.44萬元、福利費0.34萬元、公務用車運行維護費1.45萬元、租賃費0.1萬元、其他商品和服務支出0.02萬元;為支持國家減稅降費政策落到實處,努力開源節流,勤儉節約,精打細算,在保證單位正常運轉的基礎上,對以上辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費六項費用的金額進行了統一壓減,壓減金額合計0.4萬元。

3、對個人和家庭的補助2.98萬元。包括:退休費2.5萬元、醫療費補助0.41萬元、其他對個人和家庭的補助 0.07萬元。

七、關于一般公共預算支出情況表(政府經濟科目)說明

大興安嶺地區農村公路管理站2020年一般公共預算支出55.56萬元,其中:

1、對事業單位經常性補助支出52.58萬元。主要包括:

機關工資福利支出萬45.52萬元,其中工資獎金津補貼30.68萬元、社會保障繳費7.04萬元、住房公積金3.55萬元、其他工資福利支出4.25萬元。

機關商品和服務支出7.06萬元,主要包括:辦公經費、會議費、培訓費、公務用車運行維護費、維修(護)費、其他商品和服務支出;對照部門經濟分類科目,以上辦公經費、會議費、培訓費、維修(護)費合計壓減0.4萬元。

2、對個人和家庭的補助支出2.98萬元。主包括:退休費2.5萬元、醫療費補助0.41萬元、其他對個人和家庭的補助 0.07萬元。

八、關于政府性基金預算支出情況表(功能科目說明

本單位無政府性基金預算。

、關于政府性基金預算支出情況表(部門經濟科目)的說明

本單位無政府性基金預算。

、關于政府性基金預算支出情況表(政府經濟科目)的說明

本單位無政府性基金預算。

一、一般公共預算“三公”經費和會議費支出情況表的說明

大興安嶺地區農村公路管理站2020年“三公”經費預算數為 1.52萬元,會議費預算數為0.07萬元,與上年相比,會議費縮減0.3萬元。具體情況如下:

1、2019年因公出國(境)經費預算0萬元,2020年因公出國(境)經費預算0萬元,同比下降0%。原因是:2019年和2020年均無出國出境團組和個人。              

2、2019年公務接待費0萬元,2020年公務接待費0萬元,同比下降0%。原因是:沒有核定公務接待費用。

3、2019年公務用車購置及運行維護費預算1.45萬元,2020年公務用車購置及運行維護費預算1.45萬元,本年無增減變化。

4、2019年會議費0.37萬元,2020年會議0.07萬元,同比下降81%。原因會議減少。

十二、機關運行經費安排情況說明

 2020大興安嶺地區農村公路管理站機關運行經費預算安排7.06萬元,其中:辦公費0.27萬元、水費0.09萬元、電費0.56萬元、郵電費0.43萬元、取暖費1.75萬元、差旅費1.16萬元、維修(護)費0.35萬元、會議費0.07萬元、培訓費0.03萬元、工會經費0.44萬元、福利費0.34萬元、公務用車運行維護費1.45萬元、租賃費0.1萬元、其他商品和服務支出0.02萬元;比上年預算數0.6萬元,下降8%。原因是:會議費減少及工會經費和福利費計提比例降低。

、關于政府采購預算安排情況說明

按照《大興安嶺地區財政局關于印發2019年度政府集中采購目錄和采購資金限額標準的通知》(大財采2019年2號)文件的相關要求,我單位因2020年部門預算中沒有符合采購目錄和采購資金限額標準的基本支出和項目支出,所以沒有申報政府采購預算。

、關于國有資產占有使用情況說明

截止2020年12,大興安嶺地區農村公路管理站共有車輛1臺,其中:一般執法執勤用車1。共有通用類設備14臺,價值4.49萬元,其中:辦公電腦、打?。◤陀。C等14 臺(套),價值4.49萬元;專用設備包括辦公桌椅、沙發、茶幾、家具等19臺(套),2020年與2019年相比,資產無增減變化,現都在使用中。

 、關于績效評價情況說明

2020大興安嶺地區農村公路管理站沒有符合績效評價要求的項目支出,所以沒有申報納入績效管理范圍的項目。

 

第四部分名詞解釋

 

一、一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出。未單獨設置項級科目的其他項目支出。

二、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

三、機關服務:反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬 事業單位的支出。

四、事業運行:反映事業單位的基本支出,不包括行政 單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務 室等附屬事業單位。

五、社會保障和就業支出:指用于行政事業單位離退休方面的支出。

六、醫療衛生與計劃生育支出:指用于醫療保障方面的支出。

七、住房保障支出:指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

八、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

九、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、 雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維 護費以及其他費用等。

 二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。  

十三、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;

十四、支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

十五、預算績效管理:以財政支出結果為導向,將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程,并實現預算預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用預算管理模式,是政府績效管理的重要組成部分

十六、績效目標:預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果,包括產業指標、效益指標和服務對象滿意度指標,是效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。

十七、績效評價:是指各級預算部門和事業部門(單位,根據設定的績效目標,運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對預算經費支出的經濟性、效率性和益性進行客觀、公正的評價??冃?/span>評價涵蓋預算經費支出的全過程,包括事前(預算申報階段)評價、事預算執行階段)評價和事后(預算完成)評價。

202002181805438811.xls


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